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河北監(jiān)管局：堅(jiān)持四強(qiáng)化四持續(xù) 有力有效推動(dòng)內(nèi)控制度落實(shí)
　　河北監(jiān)管局認(rèn)真落實(shí)部黨組關(guān)于“加強(qiáng)、聚焦、優(yōu)化”工作方針，堅(jiān)持樹理念、強(qiáng)機(jī)制、嚴(yán)防控、穩(wěn)管理，將內(nèi)控要求和具體防控措施貫穿于財(cái)政監(jiān)管、綜合管理全過程各方面，全面加強(qiáng)內(nèi)控管理，不斷提升財(cái)政監(jiān)管工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化水平。

　　一、強(qiáng)化實(shí)效性，持續(xù)完善寶塔型責(zé)任體系

　　局黨組強(qiáng)化政治責(zé)任，層層壓實(shí)寶塔型責(zé)任體系，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)。一是樹牢內(nèi)控理念。通過黨組會(huì)、全局大會(huì)等形式，傳達(dá)學(xué)習(xí)藍(lán)佛安部長在部內(nèi)控委會(huì)議上的講話精神，進(jìn)一步深刻領(lǐng)會(huì)部黨組持之以恒推進(jìn)內(nèi)控建設(shè)的工作考量，切實(shí)將內(nèi)控工作作為強(qiáng)黨建、促業(yè)務(wù)、防風(fēng)險(xiǎn)的重要抓手。教育引導(dǎo)黨員干部樹牢風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。二是抓好責(zé)任落實(shí)。局黨組會(huì)專題研究內(nèi)控工作，定期召開局務(wù)會(huì)加強(qiáng)工作調(diào)度，不斷完善“局內(nèi)控委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)控辦組織協(xié)調(diào)、各處室具體負(fù)責(zé)、機(jī)關(guān)紀(jì)委強(qiáng)化監(jiān)督”的責(zé)任落實(shí)體系。謀劃實(shí)施“1+4+3+3”履職思路，將內(nèi)控工作作為“加強(qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督”固本強(qiáng)基工程的重要內(nèi)容，防范財(cái)會(huì)監(jiān)督權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。三是抓好工作謀劃。堅(jiān)持將內(nèi)控與財(cái)政監(jiān)管工作同謀劃、同部署、同推進(jìn)，一體謀劃制定全年財(cái)會(huì)監(jiān)督工作、內(nèi)控工作計(jì)劃，納入履職盡責(zé)年度重點(diǎn)工作任務(wù)清單，推動(dòng)責(zé)任落實(shí)、工作壓實(shí)。將內(nèi)部控制納入全局年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，結(jié)合財(cái)政監(jiān)管大講堂、干部上講臺(tái)，傳達(dá)部內(nèi)控委新部署新要求和財(cái)政部有關(guān)文件精神，抓好日常內(nèi)控培訓(xùn)。

　　二、強(qiáng)化系統(tǒng)性，持續(xù)夯實(shí)內(nèi)控管理基礎(chǔ)

　　局黨組認(rèn)真落實(shí)管理制度和內(nèi)控制度常態(tài)化更新機(jī)制，修訂內(nèi)控操作規(guī)程，抓實(shí)抓細(xì)各方面管理。一是完善議事制度。堅(jiān)持以上率下，修訂黨組議事規(guī)則，調(diào)整有關(guān)重大支出事項(xiàng)的審議標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控。同步修訂財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)報(bào)銷審批規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)事項(xiàng)審核審批權(quán)限和工作流程。二是完善業(yè)務(wù)管理。結(jié)合關(guān)于加強(qiáng)各地監(jiān)管局內(nèi)部管理工作的通知要求，全面梳理業(yè)務(wù)流程，優(yōu)化處室職能配置，修訂印發(fā)局內(nèi)各處室工作職責(zé)，理順業(yè)務(wù)管理運(yùn)行機(jī)制。結(jié)合財(cái)政監(jiān)管業(yè)務(wù)的新要求，修訂部門預(yù)算監(jiān)管工作辦法等，進(jìn)一步優(yōu)化流程控制，細(xì)化防控措施，不斷提高內(nèi)控制度的針對性和實(shí)效性。三是完善內(nèi)控操作規(guī)程。結(jié)合財(cái)政內(nèi)控工作的新形勢新要求，組織開展內(nèi)控操作規(guī)程評(píng)估梳理工作，緊扣職能定位和工作實(shí)際，全面梳理業(yè)務(wù)管理流程，進(jìn)一步壓實(shí)崗位責(zé)任、審核責(zé)任，完善風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

　　三、強(qiáng)化精準(zhǔn)性，持續(xù)健全內(nèi)控運(yùn)行機(jī)制

　　局黨組緊盯財(cái)會(huì)監(jiān)督權(quán)力規(guī)范運(yùn)行，不斷完善內(nèi)部管理制度和工作流程相協(xié)同的內(nèi)控體系，加強(qiáng)對重點(diǎn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的防控。一是優(yōu)化流程管理機(jī)制。緊盯重點(diǎn)業(yè)務(wù)工作，不斷完善以內(nèi)控操作規(guī)程為主體，業(yè)務(wù)制度、綜合管理制度相協(xié)同管理機(jī)制。建立重大財(cái)會(huì)監(jiān)督工作“局黨組會(huì)研究部署、局務(wù)會(huì)事中調(diào)度、專題會(huì)審議工作結(jié)果”的全流程管控機(jī)制，強(qiáng)化對財(cái)政監(jiān)管核心業(yè)務(wù)的監(jiān)督制衡，有效防范業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。二是完善監(jiān)管工作機(jī)制。啟動(dòng)完善“兩庫一單”，即以處室為單位制定政策法規(guī)庫、案例庫、業(yè)務(wù)工作履職清單，推動(dòng)監(jiān)管工作規(guī)范運(yùn)行。組織全局結(jié)合年度重點(diǎn)工作任務(wù)，工作到處、責(zé)任到人，堅(jiān)持并完善三級(jí)監(jiān)管審核機(jī)制，實(shí)施AB角管理，層層壓實(shí)崗位責(zé)任，推動(dòng)任務(wù)細(xì)化、責(zé)任實(shí)化。三是完善貫通融合機(jī)制。緊密結(jié)合鞏固拓展深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神學(xué)習(xí)教育成果，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控制度與紀(jì)檢、內(nèi)部管理制度的有機(jī)銜接。認(rèn)真落實(shí)精文簡會(huì)要求，修訂局務(wù)會(huì)及專題會(huì)規(guī)則；認(rèn)真落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，進(jìn)一步完善預(yù)算執(zhí)行分析、預(yù)算業(yè)務(wù)事前“雙審批”、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)、辦公用品領(lǐng)用線上審批等機(jī)制。

　　四、強(qiáng)化針對性，持續(xù)推進(jìn)內(nèi)控制度落實(shí)

　　局黨組堅(jiān)持制度建設(shè)和強(qiáng)化執(zhí)行“兩手同抓、一體推進(jìn)”，提高內(nèi)控工作的針對性、有效性。一是抓基礎(chǔ)。突出工作底稿、監(jiān)管（檢查）程序等基礎(chǔ)工作的流程控制，將規(guī)范監(jiān)督工作基礎(chǔ)管理作為推進(jìn)依法行政的重點(diǎn)內(nèi)容，從“源頭”做好取證管理，進(jìn)一步規(guī)范自由裁量權(quán)。二是抓閉環(huán)。堅(jiān)持“抓兩頭、控中間”，各項(xiàng)工作方案均由局黨組會(huì)研究審定，前端數(shù)據(jù)分析謀劃科學(xué)“選點(diǎn)”，以局務(wù)會(huì)、中期匯報(bào)、局領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場督導(dǎo)等方式，強(qiáng)化過程控制，召開專題會(huì)對工作結(jié)論進(jìn)行內(nèi)部會(huì)審后，上報(bào)監(jiān)管報(bào)告，制定督促整改管理辦法和問題整改臺(tái)賬，推動(dòng)整改到位、處理到位。三是抓考評(píng)。認(rèn)真落實(shí)“真評(píng)實(shí)測”要求，在壓實(shí)各處室自查責(zé)任基礎(chǔ)上，內(nèi)控辦（辦公室）會(huì)同機(jī)關(guān)紀(jì)委，從各處室抽調(diào)人員組織工作組，對上年度和當(dāng)年部分重點(diǎn)工作開展全面考核抽查，對內(nèi)控制度設(shè)計(jì)和執(zhí)行有效性進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，排查風(fēng)險(xiǎn)隱患。局黨組會(huì)專題聽取內(nèi)控考核評(píng)價(jià)結(jié)果，并向各處室進(jìn)行通報(bào)，推動(dòng)各處室舉一反三抓好整改。

發(fā)布日期：2026年02月11日